欧冠-欧洲冠军联赛

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優化完善內控體系,夯實整合融合根基——欧冠-欧洲冠军联赛集團發布總部內部控制管理手冊
来源:欧冠-欧洲冠军联赛集团     日期:2021-11-09    字体:【大】【中】【小】

  爲深入貫徹落實黨中央、國務院關于防範化解重大風險和推動高質量發展的決策部署,充分發揮內部控制體系對集團公司的強基固本作用,根據國務院國資委關于內部控制體系建設與監督工作的有關要求,以及集團公司深化整合融合實際需要,在集團公司黨組和董事會的部署領導下,2021年集團公司總部開展了內控體系優化完善工作,並于近日正式發布了《欧冠-欧洲冠军联赛集團總部內部控制管理手冊》。

《欧冠-欧洲冠军联赛集團總部內部控制管理手冊》

  2021年总部内控体系优化完善工作以“强内控、防风险、促合规”为管控目标,结合国企改革三年行动方案和对标世界一流管理提升专项行动要求,对总部现有的管理制度、业务流程及职责权限等进行了全面梳理、提炼和优化,将风险管理和合规管理要求嵌入内控业务流程,形成内控与合规要求贯通的内控管理手册。手册共计1405页、40余万字,包括26项一级流程,249项末级流程,内容涵盖发展战略、投资管理、人力資源、财务管理、资产管理、采购管理、科技管理、军工业务、船舶海工业务、应用产业及船海服务业务、动力机电业务、质量安全环保管理等全部业务,以“一图一库一表一说明”的形式对业务执行路径、风险点、关键控制点及职责权限清单、相关制度等做出详细说明。这一成果是集团公司聚焦精细化管理,实现管理体系和管理能力现代化的重要依托。

  下一步,集團公司將加大內控體系的落地執行及宣貫推廣工作,進一步強化管理制度化、制度流程化、流程信息化的內控理念,將內控管理手冊作爲推動管理科學化、規範化、信息化的抓手,助力集團公司建設世界一流船舶集團戰略目標的實現。


| 来   源:集团公司审计部
| 责   编:王   琦
| 校   对:高红梅
| 审   核:项   丽/甘丰录